Lista zmiennych dla generatora wydruków - wydruk dokumentów.

Aby umożliwić wydruk na dokumentach informacji dodatkowych, aplikacja posiada wbudowaną obsługę wydruku
zmiennych. Są to informacje tekstowe, które mogą być drukowane w zależności od potrzeb użytkownika, jak
również informacje obowiązkowe, wymagane przez producenta aplikacji i (lub) przepisy prawne.
Lista zmiennych dostępnych dla użytownika podczas definiowania wyglądu wydruku jest przedstawiona poniżej:

• KartaRabatowa: numer karty rabatowej klienta, użytej podczas tworzenia dokumentu.
• PodsumowanieWartZakupu: Podsumowanie dokumentu w wartościach zakupu.
• NazwaDok: Nazwa dokumentu.
• UwagiDok: Uwagi o dokumencie .
• Odbiera: Osoba podpisująca dokument.
• DataDok: Data dokumentu.
• DataSpr: Data sprzedaży.
• Firma50-Firma53 : Nazwa właściciela licencji.
• Miejscowosc: Miejsce wydruku.
• NipFirmyPL: Nip właściciela liencji z prefiksm PL.
• DrukujKwityKasowe: Wydruk kwitów kasowych rozliczających dokument, z datą = dacie dokumentu.
• KlientNazwa1 : Dane klienta.
• KlientNazwa2 : Dane klienta.
• KlientAdres : Adres podstawowy klienta.
• KlientNip : Nip klienta.
• KlientNip2: Nip klienta wraz z dwuznakowym prefiksem państwa - siedziby klienta.
• OdbiorcaNazwa1 : Dane klienta.
• OdbiorcaNazwa2 : Dane klienta.
• OdbiorcaAdres : Dane klienta.
• SlownieBrutto : wartość brutto dokumentu słownie.
• SumaBrutto : wartość brutto dokumentu.
• SumaWplat : suma wpłat do dokumentu.
• SumaSalda : wartość salda dokumentu.
• ListaNzap : lista dokumentów nierozliczonych klienta.
• RachBank : Podstawowe konto bankowe właściciela licencji.
• SumaZakupN : wartość dokumentu w cenach zakupu - netto.
• SumaZakupV : wartość dokumentu w cenach zakupu - vat.
• SumaZakupB : wartość dokumentu w cenach zakupu - brutto.
• SumaIlosci : wartość dokumentu w cenach zakupu - ilość.
• RozchodDst : wydruk szczegółowy rozchodu dostaw dla dokumentu rozchodu.
• NumerPelny : numer dokumentu.
• FormaPl : forma płatności.
• TerminPl : termin płatności.
• SumaN : suma dokumentu - netto.
• SumaV : suma dokumentu - vat.
• SumaB : suma dokumentu - brutto.
• InformacjaOpakowan: Informacja o rozchodzie opakowań dla dokumentu.
• DataWyOrg: data wystawienia dokumentu korygowanego dla dokumentu korekty.
• DataSpOrg: data sprzedaży dokumentu korygowanego dla dokumentu korekty.
• NrDokOrg: numer dokumentu korygowanego.
• InfoZaliczki: Informacja o zaliczkach dla faktur zaliczkowych.
• DrukDuplikat: Informacja o tym, iż dokument jest duplikatem.
• TextAllDocs : Informacja pod każdym dokumentem np. zmiana rachunku bankowego.
• TextHeader : Nagłówek dokumentu, część drukowana na początku każdej strony.
• TextNotCash : Tekst drukowany wyłącznie na nierozliczonych dokumentach.
• KlientAdrExt: Rozszerzony adres klienta o długości max 50 znaków.
• WagaPozycji : Łączna waga pozycji dokumentu wg wagi zdefiniowanej dla kartotek tupu: Towar,Opakowanie,Produkt.
• WAL_Swift :Numer rachunku bankowego SWIFT .
• WAL_Pozostaje:Wartość pozostaje do zapłaty w walucie.
• WAL_Slownie :Wartość słownie w walucie.
• WAL_Wplacono :Wartość wpłacona w walucie.
• WAL_Brutto :Wartość brutto w walucie.
• WAL_Kurs :Kurs przyjęty do obliczenia wartości w walucie.
• MM_MagDocelowy : oznaczenie magazynu docelowego dla dokumentu MM.
• MM_MagZdajacy : oznaczenie magazynu źródłowego dla dokumentu MM.
• MM_DokRozchodu : numer dokumentu MM magazynu źródłowego.
• MM_DokPrzychodu: numer dokumentu MM magazynu docelowego.
• DoZaplaty: kwota do zapłaty (saldo dokumentu).
• DoZaplatySlownie: kwota do zapłaty (saldo dokumentu) słownie.
• OrginalKopia: Dla wydruku dokumentów z prostą konfiguracją wydruków, w miejsce zmiennej jest podstawiany tekst Orginał na pierszym wydruku i Kopia na każdym następnym.
• UwagiDlaDok: Wydruk uwag specyficznych dla danego dokumentu. Definicję tych uwag należy wprowadzić z menu konfiguracji dokumentów.