Poprawki:
• Poprawa wydruku dokumentów: drukowało się konto domyślne, pomimo wyboru innego konta bankowego.
• Poprawa wydruku dokumentów kasowych. Nie drukowały się dokumenty kasowe bez powiązania do dokumentu rozliczanego.
• Poprawa sposobu liczenia nowych cen sprzedaży dla dokumentów zakupu. Ceny są właściwie zaokrąglane.
• Poprawa zapisu słownika klienta i magazynu. Znaki ' i " zostają zastąpione pustymi (spacjami).
• Poprawa edycji dokumentu: nie była możliwa sprzedaż dla stanu handlowego < 1.0000 .
• Poprawa raportu stanu magazynu na dzień: po kilkukrotnym uruchomieniu raport wywoływał błąd.
• Poprawa kopiowania bazy danych: zmiana sposobu wyboru nazwy plku kopii na styl nazw DOS (8+3).
• Poprawa definicji dokumentów: system blokował zmianę nazwy dokumentów, które były używane w ewidencji.
• Poprawa działania kalkulatora ilości i wartości na formatce edyji pozycji dokumentu.
• Poprawa odczytu nazwy komputera dla komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 95, 98, ME.
• Poprawa działania kalkulatora podręcznego dla pozycji sprzedaży.
• Poprawa zatwierdzania dokumentu spinacza: zgłaszał, że jest dokument pusty, pomimo podpiętych dokumentów wewn.
• Poprawa zapisu i wydruku uwag o dokumencie dla dokumentów spinających.
• Poprawa wyliczania salda dokumentu spinacza. Nie były brane pod uwagę rozliczenia powiązane ze spinanymi dokumentami.
• Poprawa edycji karty magazynowej. Pojawiał się błąd w chwili ostrzeżenia o cenie minimalnej, na zakładce dodatkowej.
• Poprawa zapisu cen bazowych dokumentu. W przypadku nowej pozycji zapisywał cenę faktyczną, nie bazową.
• Poprawa błędu zapisu nowej kartoteki magazynowej (w wersji 7.5.7.16).
• Poprawa błędu zapisu ceny ewidencyjnej brutto - zapisywana była cena netto przy dokumentach liczonych od netto.
Ulepszenia:
• Umożliwiono wprowadzenie stawki vat podczas edycji dokumentu zakupu, dla pozycji dokumentu.
• Zoptymalizwano układ kontrolek na formie propozycji zmiany ceny sprzedaży.
• Ujednolicono system komunikatów automatycznej aktualizacji.Mają odtąd jednakową formułę.
• Wprowadzono ostrzeżenie podczas zamykania aplikacji będącej w trakcie aktualizacji o utracie aktualizacji.
• Zmiana układu menu oraz formy głównej aplikacji pod kątem użyteczności i czytelności.
• Zmiana wyglądu okna edycyjnego nagłówka dokumentu: graficzna lista dokumentów w formie raportu.
• Zmiana wyglądu okna edycyjnego pozycji dokumentu: oznaczenie kolorami systemowymi grup informacyjnych.
• Zmiana wyglądu okna edycyjnego kartoteki magazynowej: zmiana pod kątem czytelności i funkcjonalności.
• Zmiana obsługi kasy/banku. Jeżeli w systemie jest zdefiniowana jedna kasa/bank, program nie pokazuje listy kas/banków.
• Uzupełnienie wydruku dokumentu spinającego o konto bankowe i podpis osoby odbierającej dokument.
• Uzupełnienie wydruku dokumentu spinającego o informacje dotyczące wpłat i salda w stosunku do spinanych dokumentów.
• Dodanie sprawdzania unikalności kodu własnego w trakcie edycji kartoteki magazynowej.
• Dodanie sprawdzania unikalności kodu kreskowego w trakcie edycji kartoteki magazynowej.
• Znormalizowanie wydruków rejestrów VAT. Wydruki rejestrów VAT są jednolicone z systemami księgowymi FirKAP i FIrEFKA.
• Zmiana raportu obrotów kartoteki: Pola przyszło-rochodowano rozdzielono.
Nowości:
• Dodano konfigurację aktualizacji na formie konfiguracji aplikacji.
• Umożliwiono wprowadzenie dokumentu przychodu z uwzględnieniem udzielonego firmie rabatu od pozycji. (Opis)
• Do raportów dodano równoległy wątek, zliczający czas wykonania raportu i prezentujący go operatorowi.
• Umożliwiono prowadzenie przychodów i rozchodów magazynowych według różnych jednostek miar. (Opis)
• Dodano obsługę kart identyfikacyjnych klientów. Umożliwiają one wyszukanie i identyfikację klienta.
• Dodano możliwość ustalania ilości od wartości sumy pozycji (formularz pozycji, klawisz F7).
• Dodano nowe pole do wydruku dokuentów: Jednostka miary pozycji dokumentu.
• Dodano informację o wersji serwera bazodanowego w okienku: O programie.
• Zmieniono obsługę fiskalizacji paragonu: po pomyślnej fiskalizacji, dokument zostaje automatycznie zawierdzony.
• Zmieniono obsługę fiskalizacji paragonu: po pomyślnej fiskalizacji, użytkownik zostaje poproszony o dokonanie wpłaty do dokumentu (gotówka lub karta).
• Zmieniono procedurę generowania paragonu. Dla paragonu jest przypisywany klient o kodzie własnym DETAL (o ile nieprzypisany żaden) (Opis).
• Wprowadzono listę osoób odbierających dokumenty. Po dopisaniu nowej osoby do firmy, system ją zapamiętuje.
• Oddzielono rejestr sprzedaży "spinaczy" i pozostałych dokumentów sprzedaży.
• Na wydruku rejestrów VAT dodano pola: Dokument obcy oraz informację o sfiskalizowaniu paragonu.
• Na wydruku rejestrów VAT dodano pola: Suma vat dokumentu+Podsumowanie oraz numerację dokumentów (Lp.).
• Zmiana obsługi błędnej edycji pozycji dokumentu: umożliwiono usunięcie błędnej pozycji dokumentu.
• Do dokumentów dodano zmienne o szerokości 14 znaków:
  • SumaZakupN - suma netto zakupu.
  • SumaZakupV - suma vat zakupu.
  • SumaZakupB - suma brutto zakupu.
  • SumaIlosci - suma ilości z dokumentu, łączna ilość.
• Do dokumentów dodano zmienną: NipFirmyPL: czyli nip właściciela licencji, poprzedzony literkami PL.
• Podczas wydruku dokumentu z flagą EXPORT, aplikacja pyta o wprowadzenie nip'u klienta zagranicznego.
• Umożliwiono nadanie i zmianę numeru dokumentu z pozycji nagłówka dokumentu.

Opis dotyczący obsługi rabatu na dokumentach przychodu:
    Dla dokumentów przychodu system automatycznie wybiera jako ceny ewidencyjne, ostatnią znaną
cenę zakupu. Jednak w przypadku potrzeby wprowadzenia ceny dostawcy i obliczenia ceny po rabacie, należy postąpić następująco:

• Wybrać kartotekę z listy kartotek magazynowych.
• Po wybraniu kartoteki należy zmienić cenę zakupu na cenę podaną na fakturze zakupu.
• Wprowadzić rabat. Aplikacja obliczy cenę netto zakupu po uwzględnieniu rabatu.

Opis dotyczący obsługi różnych jednostek miar kartoteki:
    Jeżeli kartoteka magazynowa posiada zdefiniowane jednostki miary różne od podstawowej, system pozwala
na przychody, rozchody według różnych jednostek miar. Jako podstawową, system rozpoznaje jednostkę miary z pola JM karty magazynowej.
Przy przelczaniu system zmienia również cenę zakupu sprzedaży.
Przykład :
Kartoteka magazynowa "Zapałki" posiada:

• jednostkę podstawową JM [szt]
• jednostkę dodatkową JM1,[paczka], ilość [szt] w [paczka] zdefiniujemy jako 10
• jednostkę dodatkową JM2,[karton], ilość [paczka] w [karton] zdefiniujemy jako 20
• system wie również, iż [szt] w [karton] jest 200 ([szt] w [paczka] jest 10 , [paczka] w [karton] jest 20, więc 20*10 = 200)

• Zmieniamy jednostkę miary na formie edycji pozycji dokumentu (skrót z klawiatury Alt+J) na karton
• Wprowadzamy ilość kartonów, zgodnie z fakturą zakupu.
• Wprowadzamy cenę zakupu jednostkową za karton, zgodnie z fakturą zakupu.
• Następnie zmieniamy jednostkę miary na [szt] (skrót z klawiatury Alt+J)

Opis dotyczący przypisania klienta do paragonu:
    Podczas generowania dokumentu Paragon, tak jak dla wszystkich dokumentów, należy przypisać do transakcji klienta.
W celu uproszczenia generowania paragonu, aplikacja automatycznie przypisuje klienta o logo własnym DETAL, w przypadku, gdy klient jest
nie przypisany. Sprawdzenie, czy generowany dokument to paragon, jest dokonywane przez aplikację następująco:

• Sprawdzenie występowania słowa paragon w nazwie dokumentu (wielkość liter bez znaczenia).
• Sprawdzenie flagi Brutto=T i flagi Fiskalny=T.
• Spełnienie któregokolwiek z obu powyższych warunków kwalifikuje do przypisania klienta DETAL do dokumentu.